中共沁水县纪律检查委员会
2022年度部门（单位）预算
目 录 第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中共沁水县纪律检查委员会2022年预算收支总表
二、中共沁水县纪律检查委员会2022年预算收入总表
三、中共沁水县纪律检查委员会2022年预算支出总表
四、中共沁水县纪律检查委员会2022年财政拨款收支总表
五、中共沁水县纪律检查委员会2022年一般公共预算支出预算表
六、中共沁水县纪律检查委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中共沁水县纪律检查委员会2022年政府性基金预算收入预算表
八、中共沁水县纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出预算表
九、中共沁水县纪律检查委员会2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中共沁水县纪律检查委员会2022年“三公”经费支出预算表
十一、中共沁水县纪律检查委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、本部门职责
中共沁水县纪律检查委员会主要职责是：
1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于加强纪律建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、主管全县监察工作。负责维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
3、负责监督检查县直机关各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索，对相关党员作出党纪处分，对负有领导责任的党员领导干部，作出问责处理。
4、负责受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉，必要时直接审查下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的问题线索。
5、负责监督检查县管单位公职人员执行国家政策和依法履职情况，执行中央、省、市、县决议、命令情况，以及廉洁从政从业和道德操守情况。负责调查公职人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为。参与突发性事件和安全事故的调查。
6、负责对违法公职人员作出处理、提出监察建议，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法审查起诉。
7、会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，加强对党员执行党纪、公职人员依法履职的教育工作。制定纪律建设、监察工作的相关制度规定，研究有关党纪、法规执行中的有关问题。
8、做好纪检监察干部的管理工作。会同有关部门对各乡（镇）纪委书记、副书记人选，以及县纪委派驻（出）纪检组组长（纪工委书记）人选进行提名和考察，负责纪检监察系统干部的培训工作。
9、承办市纪委监委和县委、县人大授权和交办的其他事项。
二、机构设置情况
从预算单位构成看，中国共产党沁水县纪律检查委员会部门预算包括：局本级预算。
2022年，县纪委内设机构14个，内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室。
下设两个副科级事业单位：县纪委监委网络技术中心、县纪检监察工作保障中心；派驻纪检监察机构10个。
县纪委机关预算为本级预算，无下属预算单位。
| 预算公开表1 | ||||
2022年预算收支总表 | |||||
部门： [005001]中国共产党沁水县纪律检查委员会 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
一、一般公共预算 | 2,031.78 | 一般公共服务支出 | 1,901.46 | 1,901.46 | |
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||||
五、单位资金 | 教育支出 | ||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 130.33 | 130.33 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | |||||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 2,031.78 | 本年支出合计 | 2,031.78 | 2,031.78 | |
上年结转 | 年终结转 | ||||
收入总计 | 2,031.78 | 支出总计 | 2,031.78 | 2,031.78 | |
预算公开表2 | ||||||||||||||||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||||||||||||||||
部门： | [005001]中国共产党沁水县纪律检查委员会 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||
合计 | 2,031.78 | 2,031.78 | ||||||||||||||||||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 1,901.46 | 1,901.46 | |||||||||||||||||||
20111 | [20111]纪检监察事务 | 1,901.46 | 1,901.46 | |||||||||||||||||||
2011101 | [2011101]行政运行 | 1,736.46 | 1,736.46 | |||||||||||||||||||
2011199 | [2011199]其他纪检监察事务支出 | 165.00 | 165.00 | |||||||||||||||||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 130.33 | 130.33 | |||||||||||||||||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 130.33 | 130.33 | |||||||||||||||||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 6.90 | 6.90 | |||||||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.42 | 123.42 | |||||||||||||||||||
预算公开表3 | |||||||
2022年预算支出总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
2,031.78 | 1,566.78 | 465.00 | |||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 1,901.46 | |||||
20111 | [20111]纪检监察事务 | 1,901.46 | |||||
2011101 | [2011101]行政运行 | 1,736.46 | 1,436.46 | 300.00 | |||
2011199 | [2011199]其他纪检监察事务支出 | 165.00 | 165.00 | ||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 130.33 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 130.33 | |||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 6.90 | 6.90 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.42 | 123.42 | ||||
预算公开表4 | ||||||||||||
2022年财政拨款收支总表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||||||||
一、一般公共预算 | 2,031.78 | 一般公共服务支出 | 1,901.46 | 1,901.46 | ||||||||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||||||||
公共安全支出 | ||||||||||||
教育支出 | ||||||||||||
科学技术支出 | ||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||
社会保障和就业支出 | 130.33 | 130.33 | ||||||||||
社会保险基金支出 | ||||||||||||
卫生健康支出 | ||||||||||||
节能环保支出 | ||||||||||||
城乡社区支出 | ||||||||||||
农林水支出 | ||||||||||||
交通运输支出 | ||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||
住房保障支出 | ||||||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||
预备费 | ||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||
转移性支出 | ||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||
债务付息支出 | ||||||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||
本年收入合计 | 2,031.78 | 本年支出合计 | 2,031.78 | 2,031.78 | ||||||||
上年财政拨款结转 | 年终结转 | |||||||||||
一、一般公共预算 | ||||||||||||
二、政府性基金预算 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算 | ||||||||||||
收入总计 | 2,031.78 | 支出总计 | 2,031.78 | 2,031.78 | ||||||||
预算公开表5 | ||||||||
2022年一般预算支出预算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 2,031.78 | 1,566.78 | 465.00 | |||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 1,901.46 | 1,436.46 | 465.00 | ||||
20111 | [20111]纪检监察事务 | 1,901.46 | 1,436.46 | 465.00 | ||||
2011101 | [2011101]行政运行 | 1,736.46 | 1,436.46 | 300.00 | ||||
2011199 | [2011199]其他纪检监察事务支出 | 165.00 | 165.00 | |||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 130.33 | 130.33 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 130.33 | 130.33 | |||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 6.90 | 6.90 | |||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.42 | 123.42 | |||||
预算公开表6 | |||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||
单位：万元 | |||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |
合计 | 1,566.78 | ||
工资福利支出 | 1,196.22 | ||
基本工资 | 484.76 | ||
津贴补贴 | 276.23 | ||
奖金 | 25.36 | ||
绩效工资 | 89.76 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.42 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 50.14 | ||
其他社会保障缴费 | 2.66 | ||
住房公积金 | 139.89 | ||
其他工资福利支出 | 4.00 | ||
商品和服务支出 | 355.00 | ||
办公费 | 253.16 | ||
工会经费 | 15.43 | ||
福利费 | 27.00 | ||
其他交通费用 | 58.41 | ||
其他商品和服务支出 | 1.00 | ||
对个人和家庭的补助 | 10.56 | ||
退休费 | 6.90 | ||
生活补助 | 1.32 | ||
奖励金 | 2.34 | ||
资本性支出 | 5.00 | ||
大型修缮 | 5.00 | ||
预算公开表7 | ||
2022年政府性基金预算收入表 | ||
部门: | 单位:万元 | |
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表8 | ||
2022年政府性基金预算支出表 | ||
部门: | 单位:万元 | |
项目 | 政府性基金支出预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表9 | |||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||
部门: | 单位：万元 | ||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
预算公开表10 | |
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
部门: | 单位:万元 |
项目 | 2022年预算数 |
因公出国（境）费 | |
公务接待费 | 3 |
公务用车购置及运行费 | 20 |
① 务用车购置费 | 0 |
②公务用车运行维护费 | 20 |
合计 | 23 |
预算公开表11 | ||||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | ||
合计 | 360.00 | |||
005001 | [005001]中国共产党沁水县纪律检查委员会 | 360.00 | ||
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
一、关于2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，沁水县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。
沁水县纪律检查委员会2022年收支总预算为2031.78万元。收入包括：一般公共预算拨款2031.78万元。支出包括：一般公共服务支出1901.46万元、社会保障和就业支出130.33万元。
二、关于2022年收入预算情况说明
沁水县纪律检查委员会2022年收入预算2031.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2031.78万元，占100 %。
三、关于2022年支出预算情况说明
沁水县纪律检查委员会2022年支出预算2031.78万元，其中：基本支出1566.78万元，占77.11%；项目支出165万元，占22.89%。
四、 关于2022年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算拨款2031.78万元, 比2021年预算数增加47.103万元，主要是纪检监察体制改革人员增加，巡察项目经费增加，纪律审查项目经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1901.46万元，占93.59%；
社会保障和就业支出130.33万元，占6.41%；
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务
（项）2022年预算数为1901.46万元，比2021年预算数1437.67万元增加463.79万元，增加原因主要为人员增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022
年预算数为130.33万元，比2021年预算数的123.08万元增加了7.25万元,增加原因主要为退休人员增加。
五、关于2021 年一般公共预算资金支出情况说明
（一）沁水县纪律检查委员会 2022年一般公共预算基本支出1566.78万元， 其中：
人员经费1206.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 360万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（二）沁水县纪律检查委员会2022年一般公共预算项目支出465万元， 主要用于巡察办案经费465万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
沁水县纪律检查委员会2022年“三公”经费预算数为230000元，其中：公务用车运行维护费200000元，公务接待费30000元。2022年“三公”经费预算与2021年一致。
三、机关运行经费增减变动原因说明
沁水县纪律检查委员会2022年机关运行经费财政拨款预算360万元，比2021年预算343.01万元，增加了5%，增加原因为培训费增加。
四、政府采购情况
2022年沁水县纪律检查委员会政府采购预算总额263.59万元， 其中：政府采购货物预算263.59万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款465万元。
2、绩效目标情况
六、 国有资产占有使用情况
1、车辆情况；截至2020年12月31日，沁水县纪律检查委员会我单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车10辆。
2、房屋情况；无房屋资产
3、其他国有资产占有使用情况。
七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)
(一)政府购买服务指导性目录
(二)其他
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指部门用一般公共预算支出的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。