一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县纪委监委2021年财政拨款收支总预算19134003.00元。收入19134003.00元，其中：一般公共预算拨款19134003.00元，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入19134003.00元 、无政府性基金当年拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出16292379.00元、社会保障和就业支出1282667.00元、医疗卫生与计划生育支出517537.00元、住房保障支出1041420.00元。

二、 关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款19134003.00元, 比2020年预算数增加4450463.00元，主要是因巡察办并入我单位，工资福利、社会保障和就业、医疗保障、住房保障、公用经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出16292379.00元，占85.15%； 社会保障和就业支出1282667.00元，占6.7%；医疗卫生与计划生育支出517537.00元，占2.7%；住房保障支出1041420.00元，占5.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为13840009.00元，比2020 年预算数增加2316433.00元，增加20.1%。一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2021年预算数为2418362.00元，比2020 年预算数增加1343336.00元，增加124.96%。主要原因是巡察办并入我单位，人员工资支出增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为34008.00元，比2020年预算数增加10445.00元，增加44.33%，主要原因是巡察办并入我单位，工资福利支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为1262327.00元，比2020年预算增加311289.00元，增加32.73%。社会保障和就业支出（类）工伤保险（项）工伤保险支出2021年预算数为20340.00元，比2020年预算增加20340.00元。主要原因是巡察办并入我单位，工资福利支出增加。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算数6000.00元，比2020年预算数减少4700.00元，减少43.93%。主要原因是部分独生子女年满16周岁，独生子女奖励金支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为363007.00元，比2020年预算数增加40172.00元，增加12.44%。主要原因是巡察办并入我单位，工资福利支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为148530.00元，比2020年预算数增加85006.00元，增加133.82%。主要原因是巡察办并入我单位，工资福利支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1041420.00元，比2020年预算数增加328142.00元，增加46%，主要原因是巡察办并入我单位，工资福利支出增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县纪委监委2021年一般公共预算基本支出17134003.00元， 其中：

人员经费13687160.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、奖励金；

公用经费3446843.00元，主要包括：公务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县纪委监委2021年“三公”经费预算数为460000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费450000.00元，公务接待费10000.00元。2021年“三公”经费预算比2020年增加187.5％,主要原因是公务用车购置费预算增加。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县纪委监委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。陵川县纪委监委2021年收支总预算为19134003.00元。

七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县纪委监委2021年收入预算19134003.00元，其中：一般公共预算拨款收入19134003.00元，占100%；政府性基金拨款收入0元。

八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县纪委监委2021年支出预算19134003.00元，其中：基本支出17134003.00元，占89.55%；项目支出2000000.00元，占10.45%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算2687392.00元，比2020年预算增加651681元，增长32.01%。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额433500.00元， 其中：政府采购货物预算433500.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，陵川县纪委监委共有车辆8辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2000000.00元。