一、收入支出决算总体情况说明

中共陵川县纪委2020年度收、支总计17125290.04元。与2019年相比收、支总计各增加4816744.53元，增长39.13%，主要原因是：2020年5月份巡察办预算经费并入了我委支付系统，年底都在我委进行决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16125290.04元，其中：财政拨款收入16125290.04元，占100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17125290.04元，其中：基本支出14494596.02元，占84.64%；项目支出2630694.02元，占15.36% ；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计17125290.04元，与2019年相比收、支总计增加4816744.53元，增长39.13 %。主要原因是：2020年5月份巡察办预算经费并入了我委支付系统，年底都在我委进行决算。与年初预算相比，增加1441750.04元，占年初预算9.82%，主要原因是：2020年5月份巡察办预算经费并入了我委支付系统，年底都在我委进行决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出17125290.04元，占本年支出100 %，其中基本支出14494596.02元，项目支出2630694.02元。与2019年相比增加4816744.53元，增长39.13 %，主要原因是：2020年5月份巡察办预算经费并入了我委支付系统，年底都在我委进行决算。

2020年度财政拨款支出年初预算数为14683540.00元，支出决算数为17125290.04元，完成年初预算的116.63 %。决算数大于预算数的主要原因是：2020年5月份巡察办预算经费并入了我委支付系统，年底都在我委进行决算。

财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出14562189.72元，占85.03 %；外交支出0元；国防支出0元；公共安全支出0元；教育支出0元；科学技术支出0元；文化旅游体育与传媒支出0元；社会保障和就业支出1132039.97元，占6.61 %；卫生健康支出462231.35元，占2.70 %；节能环保支出0元；城乡社区支出0元；农林水支出0元；交通运输支出0元；资源勘探工业信息等支出0元；商业服务业等支出0元；自然资源海洋气象等支出0元；住房保障支出837049.00元，占4.89 %；粮油物资储备支出0元；国有资本经营预算支出0元；灾害防治及应急管理支出19780元，占0.12 %；其他支出112000元，占0.65 %；债务还本支出0元；债务付息支出0元；抗疫特别国债安排的支出0元。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出17125290.04元，其中：人员经费 12551166.80元，人员经费中基本支出12524166.80元；公用经费4574123.24元，公用经费中基本支出1970429.22元。

人员经费12551166.80元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费4574123.24元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共陵川县纪委2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为160000元，决算数为199147.66元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费199147.66元，完成预算的124.47%；公务接待费0元；2020年度“三公”经费支出大于预算数的原因主要是：2020年我委公务用车运行维护费预算金额为160000元（不含巡察办），决算金额199147.66元（其中纪委157015.78元，巡察办42131.88元），超支部分系巡察办公务用车运行维护费。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加49923.42元，增长33.46%，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元；公务用车购置及运行维护费199147.66元，增加49923.42元，增长33.46 %,占“三公”经费支出的100%；公务接待费0元，增加（减少）0元。原因主要是：2020年5月份巡察办预算经费并入了我委支付系统，年底都在我委进行决算，2020年我委公务用车运行维护费决算金额199147.66元（其中纪委157015.78元，巡察办42131.88元）。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费199147.66元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费199147.66元 。2020年度我单位公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2020年度政府采购预算0元，支出999629.26元， 其中：政府采购货物999629.26元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加999629.26元，主要原因：一是人员增加，办公设备增加；二是办公设备老旧更新。 

（二）机关运行经费情况

2020年度机关运行经费支出1970429.22元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。比2019年增加689224.78元，增长34.98 %，主要原因是：巡察办并入我委，人员增加，支出增加。  

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共陵川县纪委共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2020年度，中共陵川县纪委共对4个项目进行了预算绩效评价，分别为纪检办案、干部培训、网络运行、巡察工作经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款1283914.02元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。